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西昌市交通运输局2018年部门预算编制说明

时间:2021-02-22 22:15 来源:网络整理 转载:铁岭资讯网
一、基本职能及主要工作 (一)西昌市交通运输局职能简介。 西昌市交通运输局主要职责如下: 1)、负责贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规职责;负责拟订起草交通运输行业地方性法规、规章职责。 2)、负责交通行政执法,交通行政

  一、基本职能及主要工作

  (一)西昌市交通运输局职能简介。

  西昌市交通运输局主要职责如下:

  1)、负责贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规职责;负责拟订起草交通运输行业地方性法规、规章职责。

  2)、负责交通行政执法,交通行政执法案件复议职责;承担交通行业执法人员的监督管理责任。

  3)、根据全市发展总体规划,负责编制公路、水路、综合运输体系、物流业中长期发展规划职责。

  4)、负责市境内国省县乡道路、桥梁计划、修建、改造、招商引资职责。

  5)、负责制定农村公路发展措施并监督实施职责。

  6)、负责全市客运船员的技术考核、船舶检验、年度检审审核职责;负责对全市水上客运运输船舶所有人、经营人、驾驶员的培训工作职责;承担全市水上客运安全监督管理责任。

  7)、依据《四川省水上运输安全管理条例》负责审核、发放船舶、船员证书、证件职责。

  8)、承担市境内国省县乡道路养护、汛期预防、水毁抢险、恢复、桥梁安全监测,标志、标线设置监督管理责任。

  9)、承担公路、水路环境保护、指导公路、水路运输节能减排工作责任。

  10)、承担全市客、货运输市场、汽车维修市场、汽车运输服务市场、搬运市场的监督管理责任。

  11)、承担公路、水路客运、城市出租车、公交车的培育,维护交通运输行业平等竞争秩序责任。

  12)、承担路政管理工作,维护路产、路权,监督路政管理人员对路产、路权按法律法规进行维护管理责任。

  13)、承担交通行业重大科技开发、规范实施交通运输行业计量、质量、技术标准责任。指导全市运输行业信息化建设,监测分析运行情况,呈报有关信息责任。

  14)、承担交通行业安全生产、自然灾害、突发事件的应急起动责任。按规定组织协调重点物资和抢险、救灾、战备、紧急客货运输责任;承担重点干线路网运行监测和协调,组织协调地方交通战备工作,承担国防运力动员工作责任。

  15)、承担省政府、州政府公布的有关行政审批事项。

  16)、承办市政府交办的其它事项。

  (二)西昌市交通运输局2018年工作重点是:

  坚持以“十三五”规划为引领,以项目建设为抓手,加强队伍建设,强化党风廉政责任意识,切实转变工作作风,加快推进交通运输基础设施建设,形成风清气正、干事创业的良好局面,确保2018年各项目标任务的全面完成。一是加强队伍党风政风建设。二是加速推进项目建设。加大项目建设力度,落实项目储备,按计划稳步推进项目建设。抢时间,抓进度,提高工作效率,尽可能地减少各种不利因素带来的影响,严把工程质量关,确保高标准、高质量按时完成2017年度(跨年)项目建设任务。三是持续开展公路日常管养。四是努力规范运输市场管理。五是全面落实安全生产和应急保障。

  二、部门预算单位构成

  西昌市交通运输局下属二级预算单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个,主要包括:市公路局(独立核算)、市运输管理所(独立核算)、市乡村公路管理所(非独立核算)、市海事处(非独立核算)、市质监站(非独立核算)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,西昌市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12494.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转4846.48万元;支出包括:一般公共服务支出50万元、社会保障和就业支出60.32万元、医疗卫生与计划生育支出34.12万元、交通运输支出16873.18万元、住房保障支出36.51万元、农林水支出287万元。西昌市交通运输局2018年收支总预算17341.13万元。

  (一)收入预算情况

  西昌市交通运输局2018年收入预算17341.13万元,其中:上年结转4846.48万元,占27.95%;一般公共预算拨款收入12494.65万元,占72.05%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%.

  (二)支出预算情况

  西昌市交通运输局2018年支出预算17341.13万元,其中:基本支出452.9万元,占2.61%;项目支出16888.23万元,占97.39%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  西昌市交通运输局2018年财政拨款收支总预算17341.13万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入12494.65万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元、上年财政拨款资金结转4846.48万元;支出包括:上年结转一般公共服务支出50万元(上年结转)、社会保障和就业支出60.32万元、医疗卫生与计划生育支出34.12万元、交通运输支出16873.18万元(其中上年结转4509.48万元)、住房保障支出36.51万元、农林水支出287万元(上年结转)。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  西昌市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款17341.13万元,比2017年预算数增加5663.83万元,主要是2017年的本级项目预算在年底时由于项目没有完成,资金没有支付完,由财政收回,2018年年初预算时重新下达及新增公交公司内退、离退休、遗属等各项经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出50万元(上年结转),占0.29%;社会保障和就业支出60.32万元,占0.35%;医疗卫生与计划生育支出34.12万元,占0.20%;交通运输支出16873.18万元(其中上年结转4509.48万元),占97.30%;住房保障支出36.51万元,占0.21%;农林水支出287万元(上年结转),占1.65%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为0万元。

  2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2018年预算数为0万元。

  3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2018年预算数为50万元,主要用于西昌市绕城公路(国道G108、G248、G348西昌过境公路)PPP项目前期“两评一案”咨询经费支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为5.71万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为48.68万元,主要用于交通局机关及下属非独立核算事业单位的基本养老保险缴费支出。

  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)2018年预算数为0.4万元,主要用于退休人员工会经费、福利费等支出。

  7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单死亡抚恤(项)2018年预算数为5.53万元,主要用于单位死亡退休人员的死亡抚恤费支出。

  8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为18.77万元,主要用于交通局机关职工的医疗保险缴费。

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为15.35万元,主要用于交通局下属非独立核算事业单位职工的医疗保险缴费。

  10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2018年预算数为144.77万元,主要用于交通局机关的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等的支出。

  11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为389.38万元,主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通项目建设、公路管养、公路水路运输管理、客运场站建设及管理等工作开展。

  12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)2018年预算数为155.09万元,主要用于交通局下属非独立核算事业单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等的支出。

  13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2018年预算数为8376.47万元,主要用于上级安排的交通建设工作,积极维护和完善管辖的公路里程。

  14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2018年预算数为100万元,主要用于下属单位市路政大队的各项办公费用支出。

  15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2018年预算数为990.59万元,主要用于全市37个乡镇和托管的喜德县东河乡及昭觉县普诗乡、玛增依乌乡的乡(村)农村公路桥梁进行维护、道路水毁抢修、养护,促进农村地区产业的发展。

  16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)2018年预算数为22.09万元,主要用于聘用的海事协管人员的工资支出。

  17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)  取消政府还贷二级公路收费专项支出(项)2018年预算数为3833.48万元,主要用于归还2008年锁定债务部省承担部分及修建机场收费路对国资公司债务偿还支出。

  18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2018年预算数为16万元,主要用于农村客运站建设支出。

  19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)2018年预算数为70万元,主要用于2017年度公路灾毁抢修保通支出。

  20、交通运输支出(类)公路水路运输(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)2018年预算数为706万元,主要用于农村公路路网改善工程支出。

  21、交通运输支出(类)公路水路运输(款)车辆购置税其他支出(项)2018年预算数为177.60万元,主要用于银厂巴折村通村公路建设支出。

  22、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)2018年预算数为1891.71万元,主要用于月城公交公司70岁老年人乘车补助及其他补贴。

  23、住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为36.51万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

  24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2018年预算数为283万元,主要用于农村公路建设支出。

  25、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2018年预算数为4万元,主要用于农村公路建设工作经费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  西昌市交通运输局2018年一般公共预算基本支出452.90万元,其中:

  人员经费397.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

  公用经费55.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  西昌市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费2.7万元。由于我单位下属非独立核算事业单位乡村公路管理所有一辆公务用车,但没有编制,2018年安排预算时基本支出中不能列支,只能在项目工作经费中安排了7.3万元。由于填报项目工作经费时,不能填报在公务用车运行维护费科目中,只能填报在其他商品和服务支出科目中。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

  (二)公务接待费与2017年预算持平。都是1万元。主要原因是厉行节约。

  2018年公务接待费计划用于相关部门协调工作及上级单位检查等公务活动。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/100%。主要原因是2017年报年初预算时由于公务用车改革及局机关保留车辆的预算还与财政没有衔接好,所以没报。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费10万元(其中7.3万元在项目工作经费中支出),用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通项目建设、公路管养、公路水路运输管理、客运场站建设及管理等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  西昌市交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,西昌市交通运输局下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.05万元,比2017年预算下降4.86万元,减少14.33%。

  (二)政府采购情况

  2018年,西昌市交通运输局安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,西昌市交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年西昌市交通运输局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款16888.23万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.农林水支出(类):扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路改善方面的支出。

  4.农林水支出(类):农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业(道路建设)建设一事一议的补助支出。

  5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指交通局行政机关的基本支出。

  6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指交通局工作经费及公路水毁抢险等的支出。

  7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):指交通局下属未独立核算事业单位(乡村公路管理所)的基本支出。

  8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项):指公路新建公路支出、公路改建支出。

  9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护、水毁支出。

  10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出(下属单位路政大队的工作经费)。

  11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指海事管理方面的支出(海事协管员的工资)。

  12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

  13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出(长安汽车站旅游集散中心、西昌汽车运输(集团)公司客运中心客运场站建设方面的支出)。

  14.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

  15.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

  16.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油价格改革财政对其他方面的支出(交通局工作经费)。

  17.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

  18.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。

  19.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):指对公共交通运输企业的补助支出(70岁老年人免费乘车补助)。

  20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  23.社会保障和就业(类)抚恤(款)归口管理的行政单位离退死亡抚恤(项):指用于死亡职工家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

  24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  31.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  市交通运输局预算信息公开表

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  附件 市交通运输局2018年部门预算信息公开表.xls

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